Contrato federal · Contrato 00067/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PREPARADAS NO LOCAL E/OU TRANSPORTADAS COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS GUARULHOS
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL (CNPJ 20.522.050/0001-46) para: fornecimento de refeições preparadas no local e/ou transportadas com cessão administrativa de uso de áreas e instalações no restaurante universitário do campus guarulhos. Valor global contratado: R$ 3.931.200,00. Vigência de 06/09/2019 a 05/03/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ESPECIALY TERCEIRIZACAO LTDA EM RECUPERACAO JUDICIALCNPJ 20.522.050/0001-46
- Processooficial
- 23089.035164/2019-49
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2019
- Valor inicialoficial
- R$ 3.931.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.931.200,00
- Assinaturaoficial
- 06/09/2019
- Publicaçãooficial
- 13/09/2019
- Vigênciaoficial
- 06/09/2019 a 05/03/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 18.000 | R$ 8,40 | R$ 151.200,00 |
| BUFFET | 450.000 | R$ 8,40 | R$ 3.780.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801421 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803195 · 31/12/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800197 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42293
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.