Contrato federal · Contrato 00061/2019 · Comprasnet Contratos
FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO, INCLUINDO PREPARO E DISTRIBUIÇÃO NO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DO CAMPUS SÃO JOSÉ DOS CAMPOS COM CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO DE ÁREAS E INSTALAÇÕES DE RES…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDA (CNPJ 05.671.480/0001-36) para: fornecimento de refeição, incluindo preparo e distribuição no restaurante universitário do campus são josé dos campos com cessão administrativa de uso de áreas e instalações de restaurante universitário e lanchonete. o v…. Valor global contratado: R$ 3.260.220,00. Vigência de 14/08/2019 a 14/02/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NUTRIMENTA RESTAURANTE LTDACNPJ 05.671.480/0001-36
- Processooficial
- 23089.025121/2019-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00090/2019
- Categoria (da fonte)oficial
- Cessão
- Valor inicialoficial
- R$ 3.260.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.260.220,00
- Assinaturaoficial
- 14/08/2019
- Publicaçãooficial
- 11/09/2019
- Vigênciaoficial
- 14/08/2019 a 14/02/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BUFFET | 27.000 | R$ 8,11 | R$ 218.970,00 |
| BUFFET | 375.000 | R$ 8,11 | R$ 3.041.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 0,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 6 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2019NE801130 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE801132 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE802554 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803063 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2019NE803171 · 30/12/2019339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2020NE800199 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2021 · 13/05/2021
REDUZIR, POR ACORDO, UMA ÁREA DE 24,25 M² CEDIDA ONEROSAMENTE À CONTRATADA PARA USO COMO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIDADE TALIM, EQUIVALENTE NO CONTRATO AO VALOR MENSAL DE R$ 502,44 A TÍTULO DE CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II, E §5º DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666/1.993, Q…
valor global após o termo: R$ 3.260.220,00 · vigência até 14/02/2022
Termo Aditivo 00001/2021 · 13/05/2021
REDUZIR, POR ACORDO, UMA ÁREA DE 24,25 M² CEDIDA ONEROSAMENTE À CONTRATADA PARA USO COMO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UNIDADE TALIM, EQUIVALENTE NO CONTRATO AO VALOR MENSAL DE R$ 502,44 A TÍTULO DE CESSÃO ADMINISTRATIVA DE USO, NOS TERMOS DO ART. 65, INC. II, E §5º DO ARTIGO 79 DA LEI 8.666/1.993, Q…
valor global após o termo: R$ 3.260.220,00 · vigência até 14/02/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 42294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.