Contrato federal · Contrato 00063/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE FROTA DA UFPEL. POR LIMITAÇÃODO SISTEMA NO CRUZAMENTO DE DADOS DO SISPP, O SIASG NÃO RECONHECE O DESCONTO DADO NO VALOR DOS…

Name: Contrato 00063/2019 — FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: contratação de empresa especializada para manutenção de frota da ufpel. por limitaçãodo sistema no cruzamento de dados do sispp, o siasg não reconhece o desconto dado no valor dos itens da licitação, assim, o valor corre…. Valor global contratado: R$ 594.181,93. Vigência de 05/10/2019 a 04/10/2023 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
Unidade (UASG)oficial: FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
Local da unidadeoficial: PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
Fornecedoroficial: PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
Processooficial: 23110.027559/2019-53
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00097/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 486.846,25
Valor globaloficial: R$ 594.181,93
Valor acumuladooficial: R$ 2.199.973,09
Assinaturaoficial: 04/10/2019
Publicaçãooficial: 16/10/2019
Vigênciaoficial: 05/10/2019 a 04/10/2023
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	1	R$ 206.512,92	R$ 206.512,92
PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS	1	R$ 387.669,01	R$ 387.669,01

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 1.127.968,53
A liquidarcalculado: R$ 26.239,41
Liquidadocalculado: R$ 11.712,87
Pagocalculado: R$ 1.043.123,70

Soma, campo a campo, dos 14 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000288 · 26/04/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 88.886,14 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 73.021,46
2022NE000325 · 14/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263.071,40 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 5.581,79 · pago R$ 256.715,42
2022NE000137 · 08/02/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 73.811,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.131,08 · pago R$ 66.836,53
2023NE001665 · 06/09/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.537,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.537,20
2023NE000271 · 22/02/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 295.995,07 · a liquidar R$ 23.002,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 272.993,02
2023NE000272 · 22/02/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 114.836,78 · a liquidar R$ 3.237,36 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 111.599,42
2019NE801619 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE801620 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800297 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE800736 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801080 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801185 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2020NE801186 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000207 · 19/03/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 284.830,35 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 255.420,65

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 12/07/2020
ADITAMENTO PELO PRAZO DE 12 MESES DO CONTRATO Nº 63/2019 DE MANUTENÇAO DA FROTA.
valor global após o termo: R$ 486.846,25 · vigência até 04/10/2021
Termo de Apostilamento 00001/2020 · 23/11/2020
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 499.174,71 · vigência até 04/10/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 08/06/2021
O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE ) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 05/10/2021 ATÉ 04/10/2022.
valor global após o termo: R$ 986.020,96 · vigência até 04/10/2022
Termo de Apostilamento 00002/2021 · 16/11/2021
REAJUSTE DO VALOR CONTRATUAL
valor global após o termo: R$ 547.753,01 · vigência até 04/10/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 15/07/2022
PRORROGAÇÃO PELO PRAZO DE 12 (DOZE ) MESES, PASSANDO A VIGORAR A SEGUINTE VIGÊNCIA: DE 05/10/2022 ATÉ 04/10/2023.
valor global após o termo: R$ 547.753,01 · vigência até 04/10/2023
Termo de Apostilamento 00003/2022 · 24/10/2022
REAJUSTE DE PREÇO NA PROPORÇÃO DE 8,476252 %, CONFORME VARIAÇÃO DO IPCA.
valor global após o termo: R$ 594.181,93 · vigência até 04/10/2023

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Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 42316
Lido da fonte em: 15/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 08:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:41

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.