Contrato federal · Empenho 2023NE000187 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE MANUTENÇÃO COM MATERIAIS DE ESQUADRIAS ABRANGENDO PORTAS E JANELAS EM MADEIRA, ALUMÍNIO OU AÇO, GRADES E PORTÕES, CAIXA DE PORTA, ALIZAR, FECHADURAS E CADEADOS, MOLA HID…
INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 04.583.435/0001-67) para: empenho de manutenção com materiais de esquadrias abrangendo portas e janelas em madeira, alumínio ou aço, grades e portões, caixa de porta, alizar, fechaduras e cadeados, mola hidráulica, puxador, baseados na tabela sin…. Valor global contratado: R$ 14.775,00. Vigência de 24/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS NATAL - CENTRAL 158369
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- CONSTRUSHOP COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 04.583.435/0001-67
- Processooficial
- 23057.005296/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00002/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.775,00
- Valor globaloficial
- R$ 14.775,00
- Assinaturaoficial
- 24/07/2023
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÂNCORAMATERIAIS DE ESQUADRIAS ABRANGENDO: PORTAS E JANELAS EM MADEIRA, ALUMÍNIO OU A ÇO, GRADES E PORTÕES, CAIXA DE PORTA, ALIZAR, FECHADURAS E CADEADOS, MOLA HIDR ÁULICA, PUXADOR E DEMAIS ACESSÓRIOS E AFIN… | 15.000 | R$ 0,99 | R$ 14.775,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.775,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.021,68
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.753,32
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000187 · 24/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 14.775,00 · a liquidar R$ 11.021,68 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.753,32
Faturas
- 1488 · emitida 11/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.532,74
- 1457 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 640,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000187 · 24/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23057.005296/2023-08
valor global após o termo: R$ 14.775,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423191
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.