Contrato federal · Empenho 2024NE001839 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 76 (SETENTA E SEIS) BATERIAS VRLA 12V/07 AH PARA NO-BREAK (MARCA ENGETRON MODELO DWTT20 NÚMERO DE SÉRIE: 0204459) UTILIZADO NA ESTABILIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTR…
COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS contratou ZETECH MANUTENCAO E SERVICOS EM ENERGIA LTDA (CNPJ 12.390.967/0001-06) para: aquisição de 76 (setenta e seis) baterias vrla 12v/07 ah para no-break (marca engetron modelo dwtt20 número de série: 0204459) utilizado na estabilização e manutenção da rede elétrica ligada ao equipamento de icp-ms elan…. Valor global contratado: R$ 9.476,44. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAISCNPJ 00.091.652/0001-89
- Unidade (UASG)oficial
- COMPANHIA DE PESQUISA DE RECURSOS MINERAIS 495130
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ZETECH MANUTENCAO E SERVICOS EM ENERGIA LTDACNPJ 12.390.967/0001-06
- Processooficial
- 48089.002063/2024-80
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90101/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.476,44
- Valor globaloficial
- R$ 9.476,44
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Publicaçãooficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANCO BATERIABANCO BATERIA, TENSÃO NOMINAL 720 VCC, TIPO BATERIAS VRLA (REGULADA PORVÁLVULA) E SELADA, APLICAÇÃO NO BREAK, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDOESTACIONÁRIO, FORMAÇÃO 60 MONOBLOCOS DE 12V, CAPACIDADE… | 76 | R$ 124,69 | R$ 9.476,44 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.476,44
- A liquidarcalculado
- R$ 9.476,44
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001839 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.476,44 · a liquidar R$ 9.476,44 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1692 · emitida 01/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.476,44
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001839 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001839 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 48089.002063/2024-80
valor global após o termo: R$ 9.476,44 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423237
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.