Contrato federal · Empenho 2024NE000253 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINA À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTO E PREPARO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL, PF Nº 20/2024.
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou RS FERREIRA SERVOS COMERCIAL (CNPJ 38.072.714/0001-88) para: empenho destina à aquisição de materiais utilizados no acondicionamento e preparo das amostras e análise química para avaliação da exposição ocupacional, pf nº 20/2024.. Valor global contratado: R$ 1.482,60. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- RS FERREIRA SERVOS COMERCIALCNPJ 38.072.714/0001-88
- Processooficial
- 47648.000890/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.482,60
- Valor globaloficial
- R$ 1.482,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15MM, CAPACIDADE* ATÉ 60 UNIDADES | 5 | R$ 59,52 | R$ 297,60 |
| ESTANTE TUBO ENSAIOESTANTE TUBO ENSAIO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO TUBO PARA TUBOS ATÉ 15MM, CAPACIDADE* ATÉ 60 UNIDADES | 10 | R$ 16,00 | R$ 160,00 |
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 1000 MCL,ACESSÓRIOS COM FILTRO HIDRÓFOBO, ESTERILIDADE* ESTÉRIL, LIVRE DE DNASE E RNASE, TIPO USO* DESCARTÁVEL, ADICIONAL PONTA LARGA | 25 | R$ 41,00 | R$ 1.025,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.482,60
- A liquidarcalculado
- R$ 1.482,60
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000253 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.482,60 · a liquidar R$ 1.482,60 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 656 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.482,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000253 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000253 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000890/2024-93
valor global após o termo: R$ 1.482,60 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423318
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.