Contrato federal · Empenho 2024NE000251 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS UTILIZADOS NO ACONDICIONAMENTO E PREPARO DAS AMOSTRAS E ANÁLISE QUÍMICA PARA AVALIAÇÃO DA EXPOSIÇÃO OCUPACIONAL, PF Nº 19/…
FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP (FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.) contratou REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA (CNPJ 16.926.786/0001-02) para: empenho destinado a contratação de aquisição de materiais utilizados no acondicionamento e preparo das amostras e análise química para avaliação da exposição ocupacional, pf nº 19/2024.. Valor global contratado: R$ 483,90. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.JORGE D.FIGUEIREDO DE SEG.E MED DO TRAB.CNPJ 62.428.073/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACENTRO - FUND.JORGE DUPRAT/CTN/SEDE - SP 264001
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- REAG-LAB COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDACNPJ 16.926.786/0001-02
- Processooficial
- 47648.000890/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 483,90
- Valor globaloficial
- R$ 483,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PONTEIRA LABORATÓRIOPONTEIRA LABORATÓRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, CAPACIDADE ATÉ 10 MCL,ACESSÓRIOS C/ RESINA C4, TIPO USO* DESCARTÁVEL | 15 | R$ 32,26 | R$ 483,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 483,90
- A liquidarcalculado
- R$ 483,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000251 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 483,90 · a liquidar R$ 483,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4346 · emitida 16/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 483,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000251 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000251 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 47648.000890/2024-93
valor global após o termo: R$ 483,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.