Contrato federal · Empenho 2024NE000100 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MERENDA ESCOLAR A SER OFERTADA AOS DISCENTES DO IFAM CAMPUS EIRUNEPÉ. OBJETO DA ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 900…
IFAM - CAMPUS EIRUNEPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONAS) contratou J. V. S. FRANCO LTDA (CNPJ 51.828.370/0001-52) para: empenho de crédito para aquisição de gêneros alimentícios para a merenda escolar a ser ofertada aos discentes do ifam campus eirunepé. objeto da adesão ao pregão eletrônico n.º 90003/2024 - uasg: 158562 (itens 02 e 03).…. Valor global contratado: R$ 4.460,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO AMAZONASCNPJ 10.792.928/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- IFAM - CAMPUS EIRUNEPE 155527
- Local da unidadeoficial
- EIRUNEPÉ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301407
- Fornecedoroficial
- J. V. S. FRANCO LTDACNPJ 51.828.370/0001-52
- Processooficial
- 23772.000797/2024-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.460,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.460,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| "AÇÚCAR""AÇÚCAR", TIPO REFINADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BRANCO, 1ª QUALIDADE | 1.000 | R$ 4,40 | R$ 4.400,00 |
| MISTURA ALIMENTÍCIAMISTURA ALIMENTÍCIA, INGREDIENTES AMIDO DE MILHO, AÇÚCAR E AROMATIZANTE, SABOR NATURAL, APLICAÇÃO PANIFICAÇÃO E CONFEITOS | 5 | R$ 12,00 | R$ 60,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.460,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.460,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000100 · 31/12/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 4.460,00 · a liquidar R$ 4.460,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 44 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.460,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000100 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000100 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23772.000797/2024-95
valor global após o termo: R$ 4.460,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 02:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.