Contrato federal · Empenho 2024NE000102 · Comprasnet Contratos
GERENCIAMENTO DA FROTA OFICIAL
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL contratou PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA (CNPJ 05.340.639/0001-30) para: gerenciamento da frota oficial. Valor global contratado: R$ 960.730,19. Vigência de 20/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL 158132
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDACNPJ 05.340.639/0001-30
- Processooficial
- 23347.012790/2022-74
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 960.730,19
- Valor globaloficial
- R$ 960.730,19
- Assinaturaoficial
- 20/02/2024
- Vigênciaoficial
- 20/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTEREAGENTE, TIPO 5 CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISE QUALITATIVO CD3/CD4/CD8/CD19/CD45/CD56, MÉTODO CITOMETRIA DE FLUXO, APRESENTAÇÃO 5 TESTE | 1.300 | R$ 7,17 | R$ 9.317,88 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 10 MG/KG | 86.200 | R$ 5,79 | R$ 499.123,86 |
| ÓLEO DIESELÓLEO DIESEL, USO AUTOMOTIVO, APRESENTAÇÃO COM BIODIESEL, COMPOSIÇÃOCONCENTRAÇÃO DE ENXOFRE 500 MG/KG MG/KG | 40.000 | R$ 5,94 | R$ 237.432,00 |
| ÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVELÁLCOOL ANIDRO COMBUSTÍVEL, CLASSIFICAÇÃO COMUM, USO PARA AUTOMOTIVOS, COMPOSTOETANOL | 10.800 | R$ 3,44 | R$ 37.185,48 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO ADITIVADA, ÍNDICE DE OCTANAGEMIAD 91 MIN | 10.900 | R$ 5,56 | R$ 60.576,75 |
| GASOLINAGASOLINA, USO PARA AUTOMOTIVOS, CLASSIFICAÇÃO COMUM, ÍNDICE DE OCTANAGEM IAD87 MIN | 21.753 | R$ 5,38 | R$ 117.094,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.327,42
- A liquidarcalculado
- R$ 8.633,43
- Liquidadocalculado
- R$ 137,06
- Pagocalculado
- R$ 18.556,93
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000102 · 20/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.327,42 · a liquidar R$ 8.633,43 · liquidado R$ 137,06 · pago R$ 18.556,93
Faturas
- 2300066 · emitida 18/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 110,30
- 2267064 E 2267065 · emitida 01/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.298,53
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000102 · 20/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000102 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.012790/2022-74
valor global após o termo: R$ 960.730,19 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423401
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:35
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.