Contrato federal · Empenho 2024NE000331 · Comprasnet Contratos
EMPENHAMENTO DE DESPESA REF. À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DA CLÍNICA VETERINÁRIA DO IFRO-CAMPUS JARU. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2023 SRP 158148, CONFORME SOLICI…
INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou F L A QUEIROZ (CNPJ 43.504.149/0001-10) para: empenhamento de despesa ref. à aquisição de equipamentos para atender a demanda da clínica veterinária do ifro-campus jaru. pregão eletrônico nº 66/2023 srp 158148, conforme solicitação de execução de despesa 5 - pe 66/2…. Valor global contratado: R$ 4.418,81. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.RONDONIA/CAMPUS JARU 158636
- Local da unidadeoficial
- JARU/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100114
- Fornecedoroficial
- F L A QUEIROZCNPJ 43.504.149/0001-10
- Processooficial
- 23243.000427/2023-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00066/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.418,81
- Valor globaloficial
- R$ 4.418,81
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Publicaçãooficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CENTRÍFUGACENTRÍFUGA, TIPO P/ MICROHEMATÓCRITO, AJUSTE AJUSTE MECÂNICO, BOTÃO CONTROLE VELOCIDADE, CAPACIDADE ATÉ 24 CAPILARES, ROTAÇÃO ATÉ 15.000 RPM, TEMPORIZAÇÃO TEMPORIZADOR ATÉ 60 MIN, COMPONENTES C/ TRAVA… | 1 | R$ 4.418,81 | R$ 4.418,81 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.418,81
- A liquidarcalculado
- R$ 4.418,81
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000331 · 27/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.418,81 · a liquidar R$ 4.418,81 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.757.443 · emitida 08/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.418,81
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000331 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000331 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.000427/2023-55
valor global após o termo: R$ 4.418,81 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423422
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.