Contrato federal · Empenho 2024NE000058 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO EMISSÃO EMPENHO C/ LICITAÇÃO SEM CONTRATO(051.1) Nº 126 / 2024 - SJRDIRENS DESPACHO FAVORÁVEL Nº 3588 / 2024 - SJDRGAB PREGÃO 90007/2024 ND64 HORÁRIO DE ENTREGA: DE SEG…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou RMR GRAFICA LTDA (CNPJ 46.202.155/0001-01) para: solicitação emissão empenho c/ licitação sem contrato(051.1) nº 126 / 2024 - sjrdirens despacho favorável nº 3588 / 2024 - sjdrgab pregão 90007/2024 nd64 horário de entrega: de segunda a sexta-feira, de 8 às 16h. Valor global contratado: R$ 1.347,00. Vigência de 01/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- RMR GRAFICA LTDACNPJ 46.202.155/0001-01
- Processooficial
- 23503.000568/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.347,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.347,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/08/2024
- Vigênciaoficial
- 01/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANECACANECA, MATERIAL FIBRA DE COCO, CAPACIDADE 400 ML, USO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA, IMPRESSÃO PERSONALIZADA | 300 | R$ 4,49 | R$ 1.347,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.347,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.347,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000058 · 01/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.347,00 · a liquidar R$ 1.347,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.246 · emitida 25/10/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.347,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000058 · 01/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000058 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23503.000568/2024-41
valor global após o termo: R$ 1.347,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 423441
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.