Contrato federal · Empenho 2024NE000080 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE RESMA - PAPEL A4, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO IFPI/ CAMPUS PAULISTANA. PROCESSO 23178.001100/2024-11.
INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDA (CNPJ 45.167.140/0001-97) para: valor que se empenha para aquisição de resma - papel a4, para atender as necessidades do ifpi/ campus paulistana. processo 23178.001100/2024-11.. Valor global contratado: R$ 8.631,00. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS PAULISTANA 158359
- Local da unidadeoficial
- PAULISTANA/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2207801
- Fornecedoroficial
- E PACHECO LOPES FILHO PACHECAO LTDACNPJ 45.167.140/0001-97
- Processooficial
- 23178.001100/2024-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.631,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.631,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Publicaçãooficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAPEL NÃO CLORADOPAPEL NÃO CLORADO, FORMATO A4, COMPRIMENTO 297 MM, LARGURA 210 MM, GRAMATURA 75 G/M2, APLICAÇÃO IMPRESSORA LASER | 300 | R$ 28,77 | R$ 8.631,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.631,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.631,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000080 · 23/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.631,00 · a liquidar R$ 8.631,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1336 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.631,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000080 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000080 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23178.001100/2024-11
valor global após o termo: R$ 8.631,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424709
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.