Contrato federal · Empenho 2024NE000097 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA DE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - ADUBO, CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PREGÃO 19/23, EXERCICIO FINACEIRO 2024
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou JOSE EURICO BRAGA CORREA (CNPJ 07.303.851/0001-52) para: empenho para atender despesa de aquisição de material de consumo - adubo, conforme solicitação cap/pb, pregão 19/23, exercicio finaceiro 2024. Valor global contratado: R$ 4.890,00. Vigência de 08/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- JOSE EURICO BRAGA CORREACNPJ 07.303.851/0001-52
- Processooficial
- 23240.003281/2023-20
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00019/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.890,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.890,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2024
- Publicaçãooficial
- 08/07/2024
- Vigênciaoficial
- 08/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADUBO QUÍMICOADUBO QUÍMICO, ASPECTO FÍSICO GRANULADO, COR VERMELHA, COMPOSIÇÃO BÁSICA SUPERFOSFATO TRIPLO A 41% DE P2O5, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ENSACADO | 30 | R$ 163,00 | R$ 4.890,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.890,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.890,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000097 · 08/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.890,00 · a liquidar R$ 4.890,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 998 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.890,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000097 · 08/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000097 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003281/2023-20
valor global após o termo: R$ 4.890,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424749
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.