Contrato federal · Empenho 2024NE000099 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO (COLHER DE MESA).
SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACE (CNPJ 38.479.583/0001-58) para: valor empenhado para pagamento de despesas com aquisição de material de conusmo (colher de mesa).. Valor global contratado: R$ 117,00. Vigência de 24/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0015-06
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REG. NO ESTADO RN - DNIT 393021
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- 38.479.583 PAULA CRISTINA FELIZ PEDACECNPJ 38.479.583/0001-58
- Processooficial
- 50614.001797/2024-06
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 117,00
- Valor globaloficial
- R$ 117,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/12/2024
- Vigênciaoficial
- 24/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COLHER MESACOLHER MESA, MATERIAL CORPO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CABO AÇO INOXIDÁVEL,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS POLIDA E COM GRAVAÇÃO CONFORME MODELO, COMPRIMENTO19 CM, ESPESSURA 1,80 MM, TIPO SOBREMESA | 30 | R$ 3,90 | R$ 117,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 117,00
- A liquidarcalculado
- R$ 117,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000099 · 24/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 117,00 · a liquidar R$ 117,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 55 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 117,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000099 · 24/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50614.001797/2024-06
valor global após o termo: R$ 117,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 00:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.