Contrato federal · Empenho 2024NE001021 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARRINHO VAGÃO PARA TAREFAS DE CAMPO E TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA PESQUISA. CONFORME SOLICITAÇÃO 1065/2024, REQUISIÇÃO 927/2024. P…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou BONATO COMERCIAL LTDA (CNPJ 55.029.690/0001-01) para: atendimento de despesa referente a aquisição de carrinho vagão para tarefas de campo e transporte de materiais para pesquisa. conforme solicitação 1065/2024, requisição 927/2024. processo sei 23064.053715/2024-00. recurs…. Valor global contratado: R$ 502,90. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- BONATO COMERCIAL LTDACNPJ 55.029.690/0001-01
- Processooficial
- 23064.053715/2024-00
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 502,90
- Valor globaloficial
- R$ 502,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARRINHO INDUSTRIALCARRINHO INDUSTRIAL, MATERIAL FERRO, TIPO TRANSPORTE OBJETO/FERRAMENTA/PEÇAPEQUENAS, MATERIAL BANDEJA CHAPA FERRO, COMPRIMENTO 900 MM, LARGURA 600 MM,ALTURA 800 MM, QUANTIDADE RODA 4, TIPO RODA GIRATÓ… | 1 | R$ 502,90 | R$ 502,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 502,90
- A liquidarcalculado
- R$ 502,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001021 · 18/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 502,90 · a liquidar R$ 502,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 406 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 502,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001021 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001021 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.053715/2024-00
valor global após o termo: R$ 502,90 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424789
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 12:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.