Contrato federal · Empenho 2024NE001046 · Comprasnet Contratos
ATENDIMENTO DE DESPESA DEVIDO A AQUISIÇÃO DE CONTROLADOR TIPO STREAM DECK, COM PAINEL DE CONTROLE E CRIAÇÃO. CONFORME SOLICITAÇÃO 990/2024, REQUISIÇÃO 1354/2024. PROC SEI 23064.052…
UTFPR - CAMPUS CURITIBA (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 07.940.946/0001-87) para: atendimento de despesa devido a aquisição de controlador tipo stream deck, com painel de controle e criação. conforme solicitação 990/2024, requisição 1354/2024. proc sei 23064.052246/2024-01. recurso 3050000403 - m20rkq…. Valor global contratado: R$ 1.801,80. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - CAMPUS CURITIBA 154358
- Local da unidadeoficial
- CURITIBA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106902
- Fornecedoroficial
- COPY INFO - COMERCIO DE MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 07.940.946/0001-87
- Processooficial
- 23064.052246/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.801,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.801,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTROLADOR DE CÂMERACONTROLADOR DE CÂMERA, TIPO CONTROLADOR MULTIFUNCIONAL DE CÂMERAS MÚLTIPLAS, MODELO IP PARA CÂMERA PTZ NDI, INTERFACE RS232/RS485 E IP (RJ45), PROTOCOLO VISCA, VISCA IP, PELCO P&D E ONVIF, CAPACIDADE… | 1 | R$ 1.801,80 | R$ 1.801,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.801,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.801,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001046 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.801,80 · a liquidar R$ 1.801,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3507 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.801,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001046 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001046 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.052246/2024-01
valor global após o termo: R$ 1.801,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424799
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.