Contrato federal · Empenho 2024NE000403 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO - PREGÃO SRP Nº 90076/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - SETOR DE LATICÍNIOS - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDA (CNPJ 00.944.944/0001-17) para: aquisição de material de limpeza e produtos de higienização - pregão srp nº 90076/2024 da uasg 158123 - compra unificada - setor de laticínios - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 3.732,50. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- EMPREENDIMENTO COMERCIAL SAARA LTDACNPJ 00.944.944/0001-17
- Processooficial
- 23222.002153/2024-68
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.732,50
- Valor globaloficial
- R$ 3.732,50
- Assinaturaoficial
- 04/12/2024
- Vigênciaoficial
- 04/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTE | 250 | R$ 11,94 | R$ 2.985,00 |
| DETERGENTE ÁCIDO | 50 | R$ 14,95 | R$ 747,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.732,50
- A liquidarcalculado
- R$ 3.732,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000403 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.732,50 · a liquidar R$ 3.732,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4915 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.732,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000403 · 04/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000403 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.002153/2024-68
valor global após o termo: R$ 3.732,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424830
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.