Contrato federal · Empenho 2024NE000091 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 3/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL PARA ORNAMENTAÇÃO DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 26/2024 PGCO: 24-ACS.IND.272
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou 36.432.596 JOAO LUCAS AZEVEDO DE CASTRO SANTOS (CNPJ 36.432.596/0001-46) para: requisicao n° 3/acs - aquisicao de material para ornamentação demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 26/2024 pgco: 24-acs.ind.272. Valor global contratado: R$ 3.000,00. Vigência de 02/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 36.432.596 JOAO LUCAS AZEVEDO DE CASTRO SANTOSCNPJ 36.432.596/0001-46
- Processooficial
- 60631.000658/2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90083/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/08/2024
- Vigênciaoficial
- 02/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FLOR NATURALFLOR NATURAL, ESPÉCIE FLORES DA ÉPOCA, COR VARIADA, CARACTERíSTICAS ADICIONAISCOROA COM 1M DE DIÂMETRO, QUANTIDADE MIX DE FLORES DIVERSAS | 10 | R$ 300,00 | R$ 3.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.700,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 300,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000091 · 02/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 2.700,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 300,00
Faturas
- 131110001 · emitida 13/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000091 · 02/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000091 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000658/2024-01
valor global após o termo: R$ 3.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424883
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.