Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 23/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E DE COMUNICACAO PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90057/ESG/2024 PGCO: 24-ACS.DISP.196-213
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIA (CNPJ 19.804.618/0001-32) para: requisicao n° 23/acs - aquisicao de material institucional e de comunicacao penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90057/esg/2024 pgco: 24-acs.disp.196-213. Valor global contratado: R$ 12.300,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JAIRO ANTONIO MALLMANN CONSULTORIACNPJ 19.804.618/0001-32
- Processooficial
- 60631.000162/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTOJO METÁLICO/PERSONALIZADA CONFORME MO… | 150 | R$ 36,00 | R$ 5.400,00 |
| GARRAFAGARRAFA, MATERIAL ALUMÍNIO, CAPACIDADE 500 ML, APLICAÇÃO ACONDICIONAMENTO DE ÁGUA E ALIMENTOS DIVERSOS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TAMPA/VALVULA/ PERSONALIZADA CONFORME MODELO, TIPO SQUEEZE | 300 | R$ 23,00 | R$ 6.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.300,00 · a liquidar R$ 12.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.003.258 · emitida 09/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 6.900,00
- 3273 · emitida 19/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 5.400,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000162/2024-29
valor global após o termo: R$ 12.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424902
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.