Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 20/ACS - AQUISICAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL E DE COMUNICACAO PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO N° 90057/ESG/2024 PGCO: 24-ACS.DISP.193-189
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou AGENCIA IMPERO LTDA (CNPJ 36.572.982/0001-33) para: requisicao n° 20/acs - aquisicao de material institucional e de comunicacao penalidade e multa vinculada ao pregao n° 90057/esg/2024 pgco: 24-acs.disp.193-189. Valor global contratado: R$ 4.935,00. Vigência de 10/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AGENCIA IMPERO LTDACNPJ 36.572.982/0001-33
- Processooficial
- 60631.000162/2024-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90057/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.935,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.935,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/10/2024
- Vigênciaoficial
- 10/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADORMEMÓRIA PORTÁTIL MICROCOMPUTADOR, CAPACIDADE MEMÓRIA 8 GB, INTERFACE USB, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CORPO PLÁSTICO PRETO/PEÇA METAL GIRATÓRIA/ARGOLA, TIPO PEN DRIVE | 200 | R$ 17,65 | R$ 3.530,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL METAL, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA METÁLICA COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PERSONALIZADA CONFORME MODELO | 500 | R$ 2,81 | R$ 1.405,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.935,00
- A liquidarcalculado
- R$ 4.935,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 10/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.935,00 · a liquidar R$ 4.935,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000191 · emitida 22/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 4.935,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 10/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000162/2024-29
valor global após o termo: R$ 4.935,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424906
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.