Contrato federal · Empenho 2024NE000173 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 7/CTIC - LICENCA PERPETUA COREL DRAW GRAPHICS SUITE 2023 MULTA E PENALIDADE VINCULADA AO PREGAO N° 90086/ESG/2024 PGCO: 24-DTIC.IND.230
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 00.277.766/0001-18) para: requisicao n° 7/ctic - licenca perpetua corel draw graphics suite 2023 multa e penalidade vinculada ao pregao n° 90086/esg/2024 pgco: 24-dtic.ind.230. Valor global contratado: R$ 8.280,00. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GOLDENHARD COMERCIO DE COMPONENTES DE INFORMATICA LTDACNPJ 00.277.766/0001-18
- Processooficial
- 60631.001287/2024-76
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90086/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 8.280,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.280,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LICENCIAMENTO DE DIREITOS PERMANENTES DE USO DE SOFTWAREPARA ESTAÇÃO DE TRABALHOLicenciamento de Direitos Permanentes de Uso de Softwarepara Estação de Trabalho | 3 | R$ 2.760,00 | R$ 8.280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.280,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.280,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000173 · 31/10/2024339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 8.280,00 · a liquidar R$ 8.280,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000173 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000173 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001287/2024-76
valor global após o termo: R$ 8.280,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424924
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.