Contrato federal · Empenho 2024NE000176 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO N° 07/SALMOX - AQUISICAO DE FOGAO INDUSTRIAL COPA/COZINHA DO COMANDO DEMAIS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA N° 57/2024 PGCO: 24.CMDO.DISP.96
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou GR SOLUCOES E COMERCIO LTDA (CNPJ 57.250.353/0001-67) para: requisicao n° 07/salmox - aquisicao de fogao industrial copa/cozinha do comando demais condicoes estabelecidas no termo de referencia n° 57/2024 pgco: 24.cmdo.disp.96. Valor global contratado: R$ 2.200,00. Vigência de 07/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GR SOLUCOES E COMERCIO LTDACNPJ 57.250.353/0001-67
- Processooficial
- 60631.001942/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/11/2024
- Vigênciaoficial
- 07/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOGÃO INDUSTRIALFOGÃO INDUSTRIAL, MATERIAL AÇO CARBONO, FUNCIONAMENTO GÁS, TIPO ACENDIMENTOAUTOMÁTICO, QUANTIDADE BOCAS 4 UN, APLICAÇÃO COZINHAR E ASSAR ALIMENTOS,ACABAMENTO SUPERFICIAL PINTURA | 1 | R$ 2.200,00 | R$ 2.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 2.200,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000176 · 07/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 2.200,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000176 · 07/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000176 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.001942/2024-96
valor global após o termo: R$ 2.200,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424928
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.