Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO Nº 4/SMAUX - AQUISICAO DE TELEVISORES 43 PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS * APLICACAO: ESG * PENALIDADE E MULTA VINCULADA AO PREGAO Nº 00025/DIAD-PRF/2023 (200109) * INFO: SV A…
ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA (MINISTERIO DA DEFESA) contratou LP TECNOLOGIA LTDA (CNPJ 50.158.941/0001-26) para: requisicao nº 4/smaux - aquisicao de televisores 43 prazo de entrega: 30 dias * aplicacao: esg * penalidade e multa vinculada ao pregao nº 00025/diad-prf/2023 (200109) * info: sv aprov - 3545-9950 pgco: 24-smaux.disp.182. Valor global contratado: R$ 14.156,16. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- ESCOLA SUPERIOR DE GUERRA 110402
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LP TECNOLOGIA LTDACNPJ 50.158.941/0001-26
- Processooficial
- 60631.000933/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00025/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 14.156,16
- Valor globaloficial
- R$ 14.156,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 1.769,52 | R$ 7.078,08 |
| TELEVISORTELEVISOR, TAMANHO TELA 43 POL, VOLTAGEM BIVOLT V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SMART TV, 4 K, WIFI. ENTRADAS HDMI/USB, CONVERSOR, TIPO TELA LED, ACESSÓRIOS CONTROLE REMOTO | 4 | R$ 1.769,52 | R$ 7.078,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 14.156,16
- A liquidarcalculado
- R$ 14.156,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 19/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 14.156,16 · a liquidar R$ 14.156,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000000970 · emitida 27/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.156,16
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60631.000933/2024-88
valor global após o termo: R$ 14.156,16 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424932
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:44
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.