Contrato federal · Empenho 2024NE001069 · Comprasnet Contratos
ATENDER À DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO PARA O CAMPUS PROPRIÁ, PREGÃO 90026/2024, CONFORME PROC.23706.000354/2024-98.
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 31.709.675/0001-38) para: atender à despesa com aquisição de material de consumo para o campus propriá, pregão 90026/2024, conforme proc.23706.000354/2024-98.. Valor global contratado: R$ 3.240,00. Vigência de 14/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- DIGIFLEX SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 31.709.675/0001-38
- Processooficial
- 23706.000354/2024-98
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90026/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.240,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.240,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/12/2024
- Vigênciaoficial
- 14/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 120 CM, LARGURA 70 CM, APLICAÇÃO DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO BANNER ROLL UP | 30 | R$ 108,00 | R$ 3.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.240,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.240,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001069 · 14/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.240,00 · a liquidar R$ 3.240,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.778 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.240,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001069 · 14/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001069 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000354/2024-98
valor global após o termo: R$ 3.240,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 424966
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.