Contrato federal · Empenho 2024NE000257 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SR/PF/CE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA DO PREGAO ELETRONICO NR 90006/2024 - UG 20402 - SRPF/AP.…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDA (CNPJ 08.394.735/0001-59) para: atender despesa com aquisiçao de material permanente para atender as necessidades da sr/pf/ce, conforme termo de referencia do pregao eletronico nr 90006/2024 - ug 20402 - srpf/ap... Valor global contratado: R$ 2.840,25. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO CE 200392
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- IRMAOS BOHRER ELETRO ELETRONICOS LTDACNPJ 08.394.735/0001-59
- Processooficial
- 08270.010117/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,25
- Valor globaloficial
- R$ 2.840,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROJETOR ILUMINAÇÃOPROJETOR ILUMINAÇÃO, FORMATO CIRCULAR, MATERIAL CORPO ALUMÍNIO, MATERIAL REFLETOR ALUMÍNIO, FORMATO LENTE PLANO, TIPO LENTE TRANSPARENTE, QUANTIDADE LÂMPADAS 1 UN, TIPO PORTA LÂMPADAS EDSON- 27 MM, TI… | 1 | R$ 2.840,25 | R$ 2.840,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.840,25
- A liquidarcalculado
- R$ 2.840,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000257 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 2.840,25 · a liquidar R$ 2.840,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2889 · emitida 24/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000257 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE000257 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000257 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08270.010117/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.840,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425252
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.