Contrato federal · Empenho 2024NE000381 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA, AUTORIZADO PELO ORDENADOR DE DESPESAS.
MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou JOANA D ARC RODRIGUES MATEUS (CNPJ 50.105.668/0001-71) para: valor empenhado para aquisição de material de consumo - material de proteção e segurança, autorizado pelo ordenador de despesas.. Valor global contratado: R$ 200.000,00. Vigência de 29/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- MATERNIDADE ESCOLA DA UFRJ 153155
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- JOANA D ARC RODRIGUES MATEUSCNPJ 50.105.668/0001-71
- Processooficial
- 23079.200580/2024-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 30.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 200.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/10/2024
- Vigênciaoficial
- 29/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX, TAMANHO PEQUENO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL, COR BRANCA, COMPRIMENTO… | 5.000 | R$ 20,00 | R$ 100.000,00 |
| LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICOLUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO ( VER NOVO PDM 30247 ), MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, ESTERILIDADE ESTÉRIL… | 5.000 | R$ 20,00 | R$ 100.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 300.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 250.000,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 50.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000381 · 29/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 300.000,00 · a liquidar R$ 250.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 50.000,00
Faturas
- 124 · emitida 27/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.800,00
- 110 · emitida 05/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 40.000,00
- 92 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 100.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000381 · 29/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.200580/2024-19
valor global após o termo: R$ 30.000,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425344
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 14:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.