Contrato federal · Empenho 2024NE000201 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE TI E EQUIPAMENTOS DE SOM PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA COORDENADORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E BIBLIOTECA DO IFES…
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou 57.077.345 ALISSON FERNANDO MELO CAMARGO (CNPJ 57.077.345/0001-60) para: empenho para custear despesa com aquisição de suprimentos de ti e equipamentos de som para atender às necessidades da coordenadoria de tecnologia da informação e biblioteca do ifes campus nova venécia. dl 90031/2024 - pr…. Valor global contratado: R$ 6.672,00. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS NOVA VENECIA 158422
- Local da unidadeoficial
- NOVA VENÉCIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203908
- Fornecedoroficial
- 57.077.345 ALISSON FERNANDO MELO CAMARGOCNPJ 57.077.345/0001-60
- Processooficial
- 23159.002850/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.672,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.672,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOTOCOPIADORA IMPRESSORAFOTOCOPIADORA IMPRESSORA, TIPO DIGITAL, PADRÃO COR IMPRESSÃO PRETO, PROCESSOIMPRESSÃO LASER, CAPACIDADE IMPRESSÃO 22 PPM, RESOLUÇÃO 600 X 600 DPI, PADRÃOCONECTIVIDADE USB 2.0, COMPATIBILIDADE WINDOWS… | 3 | R$ 2.224,00 | R$ 6.672,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.672,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.672,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000201 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 6.672,00 · a liquidar R$ 6.672,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 10 · emitida 09/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.672,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000201 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000201 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23159.002850/2024-20
valor global após o termo: R$ 6.672,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425397
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.