Contrato federal · Contrato 00011/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, SEM GÁS, EM GARRAFÕES DE 20 (VINTE) LITROS, PELO REGIME DE COMODATO, COM LACRE DE SEGURANÇA E INVÓLUCRO PLÁSTICO, POR MEIO DE EMPRESA ESPECIALIZADA.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDA (CNPJ 04.211.300/0001-70) para: aquisição de água mineral, sem gás, em garrafões de 20 (vinte) litros, pelo regime de comodato, com lacre de segurança e invólucro plástico, por meio de empresa especializada.. Valor global contratado: R$ 3.392,00. Vigência de 17/06/2024 a 17/06/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE EM SERGIPE 114616
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- MOEMA MARY FONSECA DANTAS EFREM DE LIMA LTDACNPJ 04.211.300/0001-70
- Processooficial
- 03628.000013/2024-85
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.392,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.392,00
- Assinaturaoficial
- 25/05/2024
- Publicaçãooficial
- 27/01/2025
- Vigênciaoficial
- 17/06/2024 a 17/06/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 640 | R$ 5,30 | R$ 3.392,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.098,80
- A liquidarcalculado
- R$ 1.717,20
- Liquidadocalculado
- R$ 137,80
- Pagocalculado
- R$ 243,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000168 · 05/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.098,80 · a liquidar R$ 1.717,20 · liquidado R$ 137,80 · pago R$ 243,80
Faturas
- 5942 · emitida 13/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.717,20
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425573
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.