Contrato federal · Empenho 2022NE000520 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2349/2021-81 - PEDIDO 43.21-FRIB-001
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA (CNPJ 20.240.470/0001-30) para: processo 2349/2021-81 - pedido 43.21-frib-001. Valor global contratado: R$ 1.549,05. Vigência de 21/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- R.A.C. CUNHA MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDACNPJ 20.240.470/0001-30
- Processooficial
- 23063.002349/2021-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.549,05
- Valor globaloficial
- R$ 1.549,05
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/12/2022
- Publicaçãooficial
- 21/12/2022
- Vigênciaoficial
- 21/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICANome: Tinta Acrilica 0, | 3 | R$ 34,11 | R$ 102,33 |
| TINTA ACRÍLICANome: Tinta Acrilica 0, | 6 | R$ 113,00 | R$ 678,00 |
| TINTA ACRÍLICANome: Tinta Acrilica 0, | 6 | R$ 113,00 | R$ 678,00 |
| TRINCHANome: Trincha 0, | 10 | R$ 2,74 | R$ 27,40 |
| TRINCHANome: Trincha 0, | 10 | R$ 1,53 | R$ 15,30 |
| TRINCHANome: Trincha 0, | 10 | R$ 1,80 | R$ 18,00 |
| TRINCHANome: Trincha 0, | 10 | R$ 1,08 | R$ 10,80 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 1 | R$ 19,22 | R$ 19,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.549,05
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000520 · 21/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.549,05 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000520 · 21/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002349/2021-81
valor global após o termo: R$ 1.549,05 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425816
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.