CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA,MATERIAIS, EQUIPAMENTOS E INSUMOS NECESSÁRIOS AO…

Itens do contrato

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado

R$ 2.430.637,69

A liquidarcalculado

R$ 302.150,25

Liquidadocalculado

R$ 194.375,72

Pagocalculado

R$ 1.849.306,16

Soma, campo a campo, dos 13 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

• 2019NE801400 · Não informada339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2021NE000276 · 25/08/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 225.930,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 225.930,60
• 2021NE000501 · 24/11/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.402,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2022NE000108 · 15/03/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 466.430,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 42.402,78 · pago R$ 424.027,80
• 2023NE000113 · 02/03/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 466.430,68 · a liquidar R$ 0,10 · liquidado R$ 4.664,31 · pago R$ 461.766,27
• 2022NE000715 · 30/11/2022339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 42.402,78 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2024NE000540 · 04/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 91.701,68 · a liquidar R$ 62.053,01 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.648,67
• 2024NE000539 · 04/11/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 5.284,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.284,03
• 2023NE000716 · 28/11/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 58.877,31 · a liquidar R$ 58.877,31 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000817 · 20/12/2023339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 181.219,83 · a liquidar R$ 181.219,83 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
• 2023NE000818 · 20/12/2023339092 - DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORESempenhado R$ 140.482,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 140.482,80 · pago R$ 0,00
• 2024NE000089 · 15/02/2024339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 647.650,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 6.825,83 · pago R$ 640.824,58
• 2021NE000191 · 23/06/2021339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 61.824,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 61.824,21

Faturas

• 500092 · emitida 03/12/2024 · PendenteR$ 62.053,01
• 500088 · emitida 04/11/2024 · PendenteR$ 62.053,01
• 500086 · emitida 30/10/2024 · PendenteR$ 28.581,30
• 500082 · emitida 03/10/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500079 · emitida 02/09/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500077 · emitida 01/08/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500075 · emitida 04/07/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500073 · emitida 03/06/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500071 · emitida 02/05/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500068 · emitida 01/04/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500067 · emitida 01/03/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500066 · emitida 02/02/2024 · PendenteR$ 58.877,31
• 500065 · emitida 07/01/4 · PendenteR$ 58.877,31
• 500061 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 140.482,80
• 500062 · emitida 22/12/2023 · PendenteR$ 181.219,83
• 500058 · emitida 01/12/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500057 · emitida 03/11/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500056 · emitida 02/10/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500055 · emitida 01/09/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500054 · emitida 02/08/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500053 · emitida 04/07/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500052 · emitida 01/06/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500051 · emitida 03/05/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500050 · emitida 03/04/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500049 · emitida 01/03/2023 · PendenteR$ 42.402,78
• 500048 · emitida 01/02/2023 · PendenteR$ 42.402,78

Aditivos, apostilamentos e alterações

1. Termo Aditivo 00001/2020 · 01/12/2020

   PRORROGAÇÃO POR MAIS 12 (DOZE) MESES DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO 43/2019-FUA/A.A. DOS S. SOUZA.

   valor global após o termo: R$ 508.833,36 · vigência até 01/12/2021

2. Termo de Apostilamento 00001/2021 · 06/08/2021

   APOSTILAR O CONTRATO Nº 43/2019 - FUA/A.A. DOS S. SOUZA, COM FUNDAMENTO NAS DISPOSIÇÕES DO PARÁGRAFO 8º, DO ARTIGO 65, DA LEI Nº 8.666/1993, AO FITO DE PERMITIR, A PARTIR DA DATA RETROATIVA A 01 DE JANEIRO DE 2021, A VARIAÇÃO DO VALOR CONTRATUAL E PROPICIAR O REAJUSTE DO VALOR MENSAL PARA R$ 42.402,…

   valor global após o termo: R$ 508.833,36 · vigência até 01/12/2020

3. Termo Aditivo 00002/2021 · 30/11/2021

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2021 A 01/12/2022, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 508.833,36 · vigência até 01/12/2022

4. Termo Aditivo 00003/2022 · 01/12/2022

   PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 43/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 01/12/2022 A 01/12/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, II , DA LEI N.º 8.666, DE 1993.

   valor global após o termo: R$ 508.833,36 · vigência até 01/12/2023

5. Termo de Apostilamento 00002/2024 · 05/11/2024

   O PRESIDENTE DO CONSELHO DIRETOR DA FUA E REITOR DA UFAM, CONSIDERANDO O CONSTANTE NO PROCESSO Nº 23105.010876/2019-18, A PREVISÃO NA CLÁUSULA SEXTA DO CONTRATO N° 43/2019, QUE TEM POR OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE LIMP…

   valor global após o termo: R$ 744.636,12 · vigência até 01/12/2023