Contrato federal · Empenho 2022NE000610 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1171/2022-31 PREFEITURA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 36.724.325/0001-64) para: processo 1171/2022-31 prefeitura. Valor global contratado: R$ 6.236,00. Vigência de 30/12/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GERIR COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO LTDACNPJ 36.724.325/0001-64
- Processooficial
- 23063.001171/2022-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00017/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.236,00
- Valor globaloficial
- R$ 6.236,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2022
- Publicaçãooficial
- 30/12/2022
- Vigênciaoficial
- 30/12/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPONENTE OPERATIVO - UNIDADE REFRIGERAÇÃOComponente Operativo - Unidade Refrigeração Nome: Componente Operativo - Unida de De Refrig TUBO DE COBRE 5/8 PANQUECA 15 METROS Em caso de divergência ent re as especificações do objeto e dos locais… | 8 | R$ 490,00 | R$ 3.920,00 |
| COMPONENTE OPERATIVO - UNIDADE REFRIGERAÇÃOComponente Operativo - Unidade Refrigeração Nome: Componente Operativo - Unida de De Refrig Refil Top Torche de gás para maçarico cilindro de gás Mapp desca rtável, autonomia 1 h 40 min a 3 h 10 min d… | 12 | R$ 43,00 | R$ 516,00 |
| DETERGENTE ÁCIDODETERGENTE ÁCIDO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, APLICAÇÃO LIMPEZA GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPATÍVEL C/ MÁQUINA LAVADORA TERMO-DESINFETADOR A | 100 | R$ 18,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.236,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000610 · 30/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.236,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000610 · 30/12/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000610 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001171/2022-31
valor global após o termo: R$ 6.236,00 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 425875
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.