Contrato federal · Empenho 2023NE000520 · Comprasnet Contratos
PEDIDO 79/22-PREF-001 - JUN/23 - PROCESSO 3139/2022-90
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou RRW LICITA LTDA (CNPJ 27.466.469/0001-77) para: pedido 79/22-pref-001 - jun/23 - processo 3139/2022-90. Valor global contratado: R$ 7.370,00. Vigência de 03/07/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RRW LICITA LTDACNPJ 27.466.469/0001-77
- Processooficial
- 23063.003139/2022-90
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00079/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.370,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.370,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/07/2023
- Publicaçãooficial
- 03/07/2023
- Vigênciaoficial
- 03/07/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 50 A, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF | 10 | R$ 380,00 | R$ 3.800,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO TRABALHO 220 V, CORRENTE TRABALHO 40 A, APLICAÇÃO SISTEMA ELÉTRICO, REFERÊNCIA LC1D40AM7 | 10 | R$ 153,00 | R$ 1.530,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 30 A, FREQUÊNCIA 60 HZ, MODELO 3TF-42 | 10 | R$ 135,00 | R$ 1.350,00 |
| CONTATORCONTATOR, TIPO TRIFÁSICO, TENSÃO NOMINAL BOBINA 220 V, CORRENTE TRABALHO 18 A, FREQUÊNCIA 50/60 HZ, APLICAÇÃO QUADRO DE COMANDO, POTÊNCIA NOMINAL 4 CV, NÚMERO E TIPO DE CONTATOS PRINCIPAIS 1NA + 1NF,… | 10 | R$ 69,00 | R$ 690,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.370,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.370,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000520 · 03/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.370,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.370,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000520 · 03/07/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000520 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003139/2022-90
valor global após o termo: R$ 7.370,00 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426166
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.