Contrato federal · Empenho 2023NE000892 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 3545/2022-52 - PEDIDO 80/22 ITA-005 SET/23
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDA (CNPJ 20.784.313/0001-95) para: processo 3545/2022-52 - pedido 80/22 ita-005 set/23. Valor global contratado: R$ 1.144,94. Vigência de 04/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RM COMERCIO DE MERCADORIAS E MATERIAIS LTDACNPJ 20.784.313/0001-95
- Processooficial
- 23063.003545/2022-52
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00080/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.144,94
- Valor globaloficial
- R$ 1.144,94
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/10/2023
- Publicaçãooficial
- 04/10/2023
- Vigênciaoficial
- 04/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO BICA MÓVEL, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS LONGA, APLICAÇÃO COZINHA | 2 | R$ 37,42 | R$ 74,84 |
| TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO METAL, TIPO LAVATÓRIO, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTO SUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS COM TEMPORIZADOR | 15 | R$ 58,54 | R$ 878,10 |
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, COR BRANCA, POTÊNCIA 4.400 W, TENSÃO OPERAÇÃO 127 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAPA ISOLANTE INTERNA | 6 | R$ 32,00 | R$ 192,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.144,94
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.144,94
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000892 · 04/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.144,94 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.144,94
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000892 · 04/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000892 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.003545/2022-52
valor global após o termo: R$ 1.144,94 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 426384
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.