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Contrato federal · Empenho 2023NE001043 · Comprasnet Contratos

PROCESSO 5064/2023-62 - VALENÇA

CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou INFANTARIA COMERCIAL LTDA (CNPJ 20.795.155/0001-79) para: processo 5064/2023-62 - valença. Valor global contratado: R$ 1.467,45. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
Unidade (UASG)oficial
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
INFANTARIA COMERCIAL LTDACNPJ 20.795.155/0001-79
Processooficial
23063.005064/2023-62
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00043/2023
Amparo legaloficial
LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.467,45
Valor globaloficial
R$ 1.467,45
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
23/10/2023
Publicaçãooficial
23/10/2023
Vigênciaoficial
23/10/2023 a 31/12/2023
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
ENGATE HIDRÁULICOENGATE HIDRÁULICO, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, BITOLA 1/2 POL, COMPRIMENTO 40 CM,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MALHA TRNÇADA20R$ 11,97R$ 239,38
ASSENTO VASO SANITÁRIOASSENTO VASO SANITÁRIO, MATERIAL POLIPROPILENO, COR BRANCA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS OVAL, ESMALTADO, DISTANCIA DOS FUROS: 15CM30R$ 18,03R$ 540,84
FITA ISOLANTE ELÉTRICAFITA ISOLANTE ELÉTRICA, MATERIAL BÁSICO FILME DE PVC ANTICHAMA, COR PRETA,COMPRIMENTO 20 M, LARGURA 19 MM, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES ELÉTRICAS50R$ 3,40R$ 169,86
TORNEIRATORNEIRA, MATERIAL CORPO LATÃO, TIPO JARDIM, DIÂMETRO 1/2 POL, ACABAMENTOSUPERFICIAL CROMADO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS ADAPTADOR PARA MANGUEIRA20R$ 25,87R$ 517,37

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.467,45
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 1.467,45

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2023NE001043 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.467,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.467,45

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2023NE001043 · 23/10/2023

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001043 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005064/2023-62

    valor global após o termo: R$ 1.467,45 · vigência até 31/12/2023

FornecedorINFANTARIA COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 426511
Lido da fonte em
15/10/2026, 03:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 20:25
Itens e empenhos consultados em
16/10/2026, 03:20

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.