Contrato federal · Contrato 00028/2019 · Comprasnet Contratos

CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DA CR TAPAJÓS.

Name: Contrato 00028/2019 — FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA (CNPJ 03.817.702/0001-50) para: contratação de prestação de serviços de administração, gerenciamento e controle de frota, com a finalidade de atender às necessidades da cr tapajós.. Valor global contratado: R$ 125.000,00. Vigência de 28/05/2019 a 28/05/2024 — encerrada.

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Órgão contratanteoficial: FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
Unidade (UASG)oficial: COORDENACAO REGIONAL TAPAJOS/PA 194012
Local da unidadeoficial: ITAITUBA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1503606
Fornecedoroficial: VOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDACNPJ 03.817.702/0001-50
Processooficial: 08764.000168/2018-22
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 00002/2019
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 100.000,00
Valor globaloficial: R$ 125.000,00
Valor acumuladooficial: R$ 475.000,08
Assinaturaoficial: 28/05/2019
Publicaçãooficial: 03/06/2019
Vigênciaoficial: 28/05/2019 a 28/05/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES E PESADOS	14	R$ 1.785,71	R$ 25.000,00
PEÇAS / ACESSÓRIOS ÔNIBUS	14	R$ 7.142,86	R$ 100.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 370.006,05
A liquidarcalculado: R$ 15.609,65
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 301.704,43

Soma, campo a campo, dos 34 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2021NE000027 · 22/06/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2021NE000028 · 22/06/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2021NE000046 · 03/09/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 27.000,00
2021NE000035 · 02/08/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.814,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.814,50
2022NE000019 · 16/03/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.333,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.333,34
2023NE000086 · 02/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 54.687,51 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.687,51
2023NE000087 · 02/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.229,17 · a liquidar R$ 951,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.277,29
2023NE000088 · 06/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.229,17 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.229,17
2023NE000089 · 06/06/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.076,38 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.076,38
2023NE000097 · 20/06/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 13.120,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 13.120,00
2023NE000112 · 27/07/2023339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 2.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2023NE000111 · 27/07/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 3.000,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000067 · 02/06/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.435,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.435,00
2023NE000188 · 09/11/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.657,77 · a liquidar R$ 9.657,77 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000088 · 22/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.300,00
2022NE000068 · 02/06/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 18.300,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 18.300,00
2022NE000093 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.150,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 9.150,00
2022NE000097 · 04/08/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.000,00
2022NE000087 · 22/07/2022339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 6.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.700,00
2022NE000089 · 27/07/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.000,00
2022NE000119 · 08/09/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.000,00
2022NE000125 · 05/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.093,02 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.120,61
2022NE000161 · 26/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.196,59 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2022NE000138 · 21/11/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.076,39 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 6.076,39
2022NE000155 · 15/12/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.755,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000109 · 14/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 20.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.973,53
2021NE000110 · 14/10/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 18.741,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000108 · 14/10/2021339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800067 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800068 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800258 · Não informada339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2019NE800264 · Não informada339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
2021NE000022 · 18/05/2021339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 19.444,03 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 19.444,03
2022NE000027 · 14/04/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.666,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.666,68

Aditivos, apostilamentos e alterações

Termo Aditivo 00001/2020 · 22/04/2020
PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO N° 028/2019 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 28/05/2021
Termo Aditivo 00002/2021 · 05/05/2021
TERMO ADITIVO TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO ORIGINAL, SOB N° 28/2019, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO, GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA.
valor global após o termo: R$ 100.000,00 · vigência até 28/05/2022
Termo Aditivo 00003/2022 · 09/03/2022
ACRESCENTAR 25% DO VALOR INICIAL ATUALIZADO DO CONTRATO, A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DESTE INSTRUMENTO, EQUIVALENTE A R$ 25.000,00 (VINTE E CINCO MIL REAIS), NOS MOLDES DO ART. 65, INCISO I, ALÍNEA “B”, § 1º, DA LEI N.º 8.666/1993.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 28/05/2022
Termo Aditivo 00004/2022 · 20/04/2022
PRORROGAR O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/05/2022 A 28/05/2023, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI Nº 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 28/05/2023
Termo Aditivo 00005/2023 · 15/05/2023
PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 028/2019, POR 12 (DOZE) MESES, CONTEMPLANDO-SE, NESTA OCASIÃO, O PERÍODO DE 28/05/2023 A 28/05/2024, NOS TERMOS DO ART. 57, (II OU IV), DA LEI N.º 8.666, DE 1993.
valor global após o termo: R$ 125.000,00 · vigência até 28/05/2024

FornecedorVOLUS INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em PAVer o mercado de Pará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 42681
Lido da fonte em: 16/10/2026, 06:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 02:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 07:22

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.