Contrato federal · Empenho 2023NE001008 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 1463/2022-73 - PEDIDOS 27/22 MG-007 SET/23 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 42.883.960/0001-97) para: processo 1463/2022-73 - pedidos 27/22 mg-007 set/23 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 599,50. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- SZATA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 42.883.960/0001-97
- Processooficial
- 23063.001463/2022-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00027/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 599,50
- Valor globaloficial
- R$ 599,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Publicaçãooficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 20 A , TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA) | 50 | R$ 5,00 | R$ 250,00 |
| TOMADATOMADA, MODELO SIMPLES, FORMATO CONTATO PINO CILÍNDRICO, CORRENTE NOMINAL 10 A , TENSÃO NOMINAL 250 V, NÚMERO PÓLOS 2 P + T, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COMPLETA(CAIXA, ESPELHO E TOMADA) | 50 | R$ 6,99 | R$ 349,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 599,50
- A liquidarcalculado
- R$ 599,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001008 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 599,50 · a liquidar R$ 599,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001008 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001008 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.001463/2022-73
valor global após o termo: R$ 599,50 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427269
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 06:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.