Contrato federal · Empenho 2023NE001053 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 4924/2023-41 - PETRÓPOLIS
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDA (CNPJ 45.702.540/0001-55) para: processo 4924/2023-41 - petrópolis. Valor global contratado: R$ 1.751,16. Vigência de 23/10/2023 a 31/12/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARIS DISTRIBUIDORA E ASSESSORIA LTDACNPJ 45.702.540/0001-55
- Processooficial
- 23063.004924/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00051/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.751,16
- Valor globaloficial
- R$ 1.751,16
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2023
- Vigênciaoficial
- 23/10/2023 a 31/12/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JOGO XADREZJOGO XADREZ, MATERIAL BAGUN, FORMATO QUADRADO, APLICAÇÃO LAZER EENTRETENIMENTO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TABULEIRO MURAL DIDÁTICO DE 70 X 70CM, IMPRESSÕE S | 5 | R$ 255,28 | R$ 1.276,40 |
| RELÓGIORELÓGIO, MATERIAL PLÁSTICO, TIPO XADREZ, MOSTRADOR ANALÓGICO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PINOS DE METAL, ESPESSURA 5 CM, LARGURA 16 CM, ALTURA 9 CM | 2 | R$ 237,38 | R$ 474,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.751,16
- A liquidarcalculado
- R$ 1.751,16
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE001053 · 23/10/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.751,16 · a liquidar R$ 1.751,16 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE001053 · 23/10/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE001053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.004924/2023-41
valor global após o termo: R$ 1.751,16 · vigência até 31/12/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427275
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.