Contrato federal · Empenho 2024NE000385 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 2729/2022-03 - MAIO/24 - DEMET
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou VRM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 31.868.626/0001-48) para: processo 2729/2022-03 - maio/24 - demet. Valor global contratado: R$ 1.302,34. Vigência de 16/05/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- VRM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 31.868.626/0001-48
- Processooficial
- 23063.002729/2022-03
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00075/2022
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.302,34
- Valor globaloficial
- R$ 1.302,34
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/05/2024
- Publicaçãooficial
- 16/05/2024
- Vigênciaoficial
- 16/05/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 338 | 50 | R$ 2,09 | R$ 104,50 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 1,00 MM, TIPO HASTE RETA, COMPRIMENTO 38 MM, NORMAS TÉCNICAS DIN 333 B | 55 | R$ 2,13 | R$ 117,15 |
| ALICATE DE CORTEALICATE DE CORTE, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO CORTE DIAGONAL, MATERIAL CABO AÇO CROMO VANÁDIO PLASTIFICADO, TIPO CABO ISOLADO, COMPRIMENTO 8 POL | 15 | R$ 40,30 | R$ 604,50 |
| ALICATE BICOALICATE BICO, MATERIAL AÇO CROMO VANÁDIO, TIPO FINO E LONGO, TIPO CABO ISOLADO , COMPRIMENTO 8 POL, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS | 13 | R$ 36,63 | R$ 476,19 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.302,34
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.302,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000385 · 16/05/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.302,34 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.302,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000385 · 16/05/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000385 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.002729/2022-03
valor global após o termo: R$ 1.302,34 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427654
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.