Contrato federal · Empenho 2024NE001071 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5735/2023-95 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDA (CNPJ 28.780.007/0001-92) para: processo 5735/2023-95 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 292,40. Vigência de 19/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- QUALITY LUX COMERCIO E INDUSTRIA DE MATERIAIS ELETRICOS E ILUMINACAO LTDACNPJ 28.780.007/0001-92
- Processooficial
- 23063.005735/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 292,40
- Valor globaloficial
- R$ 292,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Publicaçãooficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MÁSCARA CONTRA GASESMÁSCARA CONTRA GASES, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, TIPO FACIAL, TIPO CONCHA, TAMANHO ÚNICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ELÁSTICO, CLIPE METÁLICO E DESCARTÁVEL | 50 | R$ 1,55 | R$ 77,50 |
| CABO ROLO DE PINTURACABO ROLO DE PINTURA, TIPO EXTENSOR, TAMANHO 2,70 M, MATERIAL ALUMÍNIO | 10 | R$ 21,49 | R$ 214,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 292,40
- A liquidarcalculado
- R$ 292,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001071 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 292,40 · a liquidar R$ 292,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1564 · emitida 09/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 292,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001071 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001071 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005735/2023-95
valor global após o termo: R$ 292,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427966
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 23:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.