Contrato federal · Empenho 2024NE001077 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5735/2023-95 - MARIA DA GRAÇA
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDA (CNPJ 50.391.734/0001-17) para: processo 5735/2023-95 - maria da graça. Valor global contratado: R$ 415,00. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- GENTILEZA COMERCIO DE MATERIAIS E SERVICOS LTDACNPJ 50.391.734/0001-17
- Processooficial
- 23063.005735/2023-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00070/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 415,00
- Valor globaloficial
- R$ 415,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LATEX, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 2 | R$ 179,00 | R$ 358,00 |
| FITA ADESIVAFITA ADESIVA, MATERIAL CREPE, TIPO GOMADA, LARGURA 19 MM, COMPRIMENTO 50 MM, APLICAÇÃO MULTIUSO | 15 | R$ 3,80 | R$ 57,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 415,00
- A liquidarcalculado
- R$ 415,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001077 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 415,00 · a liquidar R$ 415,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 0519 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 415,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001077 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005735/2023-95
valor global após o termo: R$ 415,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 427972
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.