Contrato federal · Empenho 2024NE000340 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISIÇÃO DE CAMISETA POLO, MANGA CURTA, COM MANGA POLO. CORES CAMPUS DE CORNÉLIO PROCÓPIO
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou QUALITY ACESSORIOS LTDA (CNPJ 21.315.653/0001-30) para: valor que se empenha para aquisição de camiseta polo, manga curta, com manga polo. cores campus de cornélio procópio. Valor global contratado: R$ 969,20. Vigência de 07/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL NORTE 153176
- Local da unidadeoficial
- CORNÉLIO PROCÓPIO/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4106407
- Fornecedoroficial
- QUALITY ACESSORIOS LTDACNPJ 21.315.653/0001-30
- Processooficial
- 23064.044282/2024-93
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 969,20
- Valor globaloficial
- R$ 969,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/10/2024
- Vigênciaoficial
- 07/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL 62% ALGODÃO/ 35% POLIÉSTER/ 03% ELASTANO, TIPO MANGA CURTA, COR VARIADA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNISSEX, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO DO ORGÃO CONFORME… | 40 | R$ 24,23 | R$ 969,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 969,20
- A liquidarcalculado
- R$ 969,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000340 · 07/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 969,20 · a liquidar R$ 969,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 359 · emitida 24/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 969,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000340 · 07/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.044282/2024-93
valor global após o termo: R$ 969,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428039
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.