Contrato federal · Empenho 2024NE000076 · Comprasnet Contratos
VALOR EMPENHADO PARA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (AGUA MINERAL) PARA O IFPI CAMPUS SÃO JOÃO DO PIAUÍ , CONFORME DISPENSA ELETRONICA 90031/2024 GERENCIADA PELO IFPI- REITORIA,…
INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUI) contratou GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDA (CNPJ 23.262.384/0001-16) para: valor empenhado para aquisição de gêneros alimentícios (agua mineral) para o ifpi campus são joão do piauí , conforme dispensa eletronica 90031/2024 gerenciada pelo ifpi- reitoria, uasg 158146 - conforme ofício 378/2024…. Valor global contratado: R$ 24.999,15. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO PIAUICNPJ 10.806.496/0001-49
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. PIAUI/CAMPUS SAO JOAO DO PIAUI 154704
- Local da unidadeoficial
- SÃO JOÃO DO PIAUÍ/PIpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2210003
- Fornecedoroficial
- GLAUCIO & DEODATA AGRONEGOCIOS LTDACNPJ 23.262.384/0001-16
- Processooficial
- 23186.000909/2024-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 24.999,15
- Valor globaloficial
- R$ 24.999,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPO EMBALAGEM RETORNÁVEL | 2.085 | R$ 11,99 | R$ 24.999,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 24.999,15
- A liquidarcalculado
- R$ 24.999,15
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000076 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 24.999,15 · a liquidar R$ 24.999,15 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- NF-661/GLAUCO · emitida 16/06/2025 · PagoR$ 959,20
- 648 · emitida 22/05/2025 · PagoR$ 5.455,45
- NF-625/GLAUCO · emitida 05/05/2025 · PagoR$ 4.796,00
- NF-603/GLAUCO · emitida 07/04/2025 · PagoR$ 2.398,00
- NF-601/GLAUCO · emitida 31/03/2025 · PagoR$ 2.398,00
- NF-592/NFF-MAR · emitida 20/03/2025 · PagoR$ 2.997,50
- NF-528/GLAUCO · emitida 08/02/2025 · PagoR$ 3.597,00
- NF-486/GLAUCO · emitida 22/01/2025 · PagoR$ 2.398,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000076 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000076 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23186.000909/2024-18
valor global após o termo: R$ 24.999,15 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428152
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.