Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE NOTA DE EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE (APARELHO TELEFONICO) CONFORME SOLICITAÇÃO CAP/PB, PARTICIPANTE PREGÃO 90013/2024 UASG 158127,…
INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou FAGA DISTRIBUICAO LTDA (CNPJ 34.674.082/0001-71) para: emissão de nota de empenho para atender despesas com aquisição de material permanente (aparelho telefonico) conforme solicitação cap/pb, participante pregão 90013/2024 uasg 158127, processo 23240.003501/2024-04.. Valor global contratado: R$ 8.300,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA CAMPUS PANAMBI 158505
- Local da unidadeoficial
- PANAMBI/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4313904
- Fornecedoroficial
- FAGA DISTRIBUICAO LTDACNPJ 34.674.082/0001-71
- Processooficial
- 23240.003501/2024-04
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.300,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.300,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO TELEFÔNICO CELULARNome: Aparelho Telefônico Celular, | 1 | R$ 8.300,00 | R$ 8.300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.300,00
- A liquidarcalculado
- R$ 8.300,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.300,00 · a liquidar R$ 8.300,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 330 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.300,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23240.003501/2024-04
valor global após o termo: R$ 8.300,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428153
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.