Contrato federal · Empenho 2025NE000002 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO
IFSP - CAMPUS AVARE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESP (CNPJ 43.776.517/0001-80) para: empenho referente serviço de fornecimento de água e coleta de esgoto. Valor global contratado: R$ 7.000,00. Vigência de 24/01/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS AVARE 158582
- Local da unidadeoficial
- AVARÉ/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3504503
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO PAULO - SABESPCNPJ 43.776.517/0001-80
- Processooficial
- 23438.000073.2025-23
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 02582/2021
- Amparo legaloficial
- LEI 8.666 / 1993 - Artigo: 25
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 7.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 7.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/01/2025
- Publicaçãooficial
- 24/01/2025
- Vigênciaoficial
- 24/01/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIOContratação de empresa para fornecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, visto a necessidade de saneamento básico e sanitário, bem como para proporcionar o regular funcionamento das instalaçõe… | 8.974 | R$ 78.003,12 | R$ 7.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 27.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 186,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.813,88
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000002 · 24/01/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 27.000,00 · a liquidar R$ 186,12 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.813,88
Faturas
- 202579976706 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.724,75
- 202567156421 · emitida 04/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.098,18
- 202545215199 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 7.192,35
- 202534703628 · emitida 04/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.157,65
- 202523781446 · emitida 07/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.630,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000002 · 24/01/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000002 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23438.000073.2025-23
valor global após o termo: R$ 7.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428203
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.