Contrato federal · Empenho 2024NE000299 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE E LIMPEZA PARA OS POLOS BASE, UBSI (UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE INDÍGENA) E 3 (TRÊS) BARCOS PERTENCENTES AO DSEI/MRP” (SEI Nº 0040250003)
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou R. G. XAVIER GUIMARAES LTDA (CNPJ 32.969.749/0001-38) para: aquisição de materiais de higiene e limpeza para os polos base, ubsi (unidade básica de saúde indígena) e 3 (três) barcos pertencentes ao dsei/mrp” (sei nº 0040250003). Valor global contratado: R$ 4.276,80. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MEDIO PURUS 257028
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- R. G. XAVIER GUIMARAES LTDACNPJ 32.969.749/0001-38
- Processooficial
- 25038.001214/2023-00
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.276,80
- Valor globaloficial
- R$ 4.276,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL, MATERIAL POLIESTIRENO, CAPACIDADE 180 ML, APLICAÇÃO ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TAMPA, NÃO TÓXICO, PESO MÍNIMO 1,90 G, COR BRANCO | 12 | R$ 109,00 | R$ 1.308,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, COMPRIMENTO 40 M, LARGURA 11 CM, TIPO PICOTADO, QUANTIDADE FOLHAS DUPLA, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EXTRAMACIO | 403 | R$ 6,00 | R$ 2.418,00 |
| DETERGENTEDETERGENTE, COMPOSIÇÃO TESOATIVOS ANIÔNICOS, COADJUVANTE, PRESERVANTES,, COMPONENTE ATIVO LINEAR ALQUIBENZENO SULFONATO DE SÓDIO, APLICAÇÃO REMOÇÃO DE GORDURAS DE LOUÇAS, TALHERES E PANELAS, AROMA NAT… | 306 | R$ 1,80 | R$ 550,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.276,80
- A liquidarcalculado
- R$ 4.276,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000299 · 20/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.276,80 · a liquidar R$ 4.276,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3147 · emitida 02/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.276,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000299 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000299 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25038.001214/2023-00
valor global após o termo: R$ 4.276,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428367
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 09:02
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.