Contrato federal · Empenho 2024NE000950 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REF.AQUISIÇÃO MATERIAL PERMANENTE(CADEIRA EMPILHÁVEL)P/ATENDER DEMANDAS DA UFOPA.LOCAL DE ENTREGA ALMOXARIFADO DA UFOPA FONE:(93)2101-3607.PREGÃO:90006/2024.PARECER N. 0110…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA contratou PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDA (CNPJ 36.833.237/0001-09) para: empenho ref.aquisição material permanente(cadeira empilhável)p/atender demandas da ufopa.local de entrega almoxarifado da ufopa fone:(93)2101-3607.pregão:90006/2024.parecer n. 01107/2024/nlc/etrlic/pgf/agu-despacho n. 00…. Valor global contratado: R$ 512,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARACNPJ 11.118.393/0001-59
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARA 158515
- Local da unidadeoficial
- SANTARÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1506807
- Fornecedoroficial
- PEREIRA CABRAL COMERCIO LTDACNPJ 36.833.237/0001-09
- Processooficial
- 23204.021206/2023-87
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 512,00
- Valor globaloficial
- R$ 512,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA EMPILHÁVEL | 4 | R$ 128,00 | R$ 512,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 512,00
- A liquidarcalculado
- R$ 512,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000950 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 512,00 · a liquidar R$ 512,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 6819 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 512,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000950 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000950 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23204.021206/2023-87
valor global após o termo: R$ 512,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428372
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.