Contrato federal · Empenho 2024NE001093 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO ( LIMPEZA DIVERSOS) PARA O CAMPUS PROPRIÁ, SOLICITADA PELA CM-PP, SRP 90022/2024, CONFORME PROCESSO 23706.000357/2024-21
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE contratou PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDA (CNPJ 46.740.385/0001-24) para: aquisição de material de consumo ( limpeza diversos) para o campus propriá, solicitada pela cm-pp, srp 90022/2024, conforme processo 23706.000357/2024-21. Valor global contratado: R$ 1.509,20. Vigência de 18/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPECNPJ 10.728.444/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SERGIPE 158134
- Local da unidadeoficial
- ARACAJU/SEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2800308
- Fornecedoroficial
- PHOENIX SOLUCOES E REALIZACOES LTDACNPJ 46.740.385/0001-24
- Processooficial
- 23706.000357/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.509,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.509,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/12/2024
- Vigênciaoficial
- 18/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO PÓSABÃO PÓ, APLICAÇÃO LAVAR ROUPAS, ADITIVOS ALVEJANTE E AMACIANTE, ODOR AMACIANTE | 100 | R$ 2,60 | R$ 260,00 |
| PÁ COLETORA LIXOPÁ COLETORA LIXO, MATERIAL COLETOR PLÁSTICO RESISTENTE, MATERIAL CABO ALUMÍNIO , COMPRIMENTO CABO 87 CM, COMPRIMENTO 30 CM, LARGURA 14 CM, APLICAÇÃO LIMPEZA, MODELO COM TAMPA | 20 | R$ 10,71 | R$ 214,20 |
| LUSTRADOR MÓVEISLUSTRADOR MÓVEIS, COMPONENTES BASE DE SILICONE, AROMA CAMPESTRE, APLICAÇÃO MÓVEIS E SUPERFÍCIES LISAS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO | 10 | R$ 100,00 | R$ 1.000,00 |
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL FIBRA SINTÉTICA, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO SERVIÇO PESADO, COMPRIMENTO MÍNIMO 230 MM, LARGURA MÍNIMA 110 MM, ESPESSURA MÍNIMA 25 MM | 50 | R$ 0,70 | R$ 35,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.509,20
- A liquidarcalculado
- R$ 1.509,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001093 · 18/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.509,20 · a liquidar R$ 1.509,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.659 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.509,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001093 · 18/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23706.000357/2024-21
valor global após o termo: R$ 1.509,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428378
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 18:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.