Contrato federal · Empenho 2024NE001189 · Comprasnet Contratos
PROCESSO Nº 23062.052616/2024-12. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA O LABORATÓRIO DE LEOPOLDINA. ND 2741.
CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG contratou GGV COMERCIAL LTDA (CNPJ 35.236.131/0001-57) para: processo nº 23062.052616/2024-12. aquisição de materiais para o laboratório de leopoldina. nd 2741.. Valor global contratado: R$ 3.744,02. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MGCNPJ 17.220.203/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FEDERAL DE EDUCACAO TECNOLOGICA DE MG 153015
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- GGV COMERCIAL LTDACNPJ 35.236.131/0001-57
- Processooficial
- 23062.052616/2024-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.744,02
- Valor globaloficial
- R$ 3.744,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAQUÍMETRO UNIVERSALPAQUÍMETRO UNIVERSAL, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 150 MM- 6", CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESCALA DE 0,05 MM X 6" | 20 | R$ 164,34 | R$ 3.286,80 |
| ESMERILHADEIRAESMERILHADEIRA, TIPO ANGULAR, VOLTAGEM 110/220 V, POTÊNCIA 840 W, ROTAÇÃO 11.000 RPM, DIÂMETRO DISCO 4 1/2 POL | 2 | R$ 228,61 | R$ 457,22 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.744,02
- A liquidarcalculado
- R$ 3.744,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001189 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.744,02 · a liquidar R$ 3.744,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9976 · emitida 22/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 457,22
- 9950 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.286,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001189 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001189 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23062.052616/2024-12
valor global após o termo: R$ 3.744,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428581
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.