Contrato federal · Empenho 2024NE000487 · Comprasnet Contratos
DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90031/2024 - AQUISIÇÃO DE APARELHOS ELETRÔNICOS E OUTROS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM ALFREDO PINTO/CCBS (RECURSO: EMENDA INDIVIDUAL…
UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIRO) contratou LOX COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.275.321/0001-34) para: dispensa eletrônica nº 90031/2024 - aquisição de aparelhos eletrônicos e outros para atender as necessidades da escola de enfermagem alfredo pinto/ccbs (recurso: emenda individual nº 32680005/2024 - deputada federal laur…. Valor global contratado: R$ 974,27. Vigência de 30/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RIO DE JANEIROCNPJ 34.023.077/0001-07
- Unidade (UASG)oficial
- UNIRIO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESTADO RJ 154034
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LOX COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 39.275.321/0001-34
- Processooficial
- 23102.003076/2024-20
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90031/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 974,27
- Valor globaloficial
- R$ 974,27
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2024
- Vigênciaoficial
- 30/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TERMÔMETROTERMÔMETRO, TIPO DIGITAL, FAIXA MEDIÇÃO TEMPERATURA-10 A 50 °C, APLICAÇÃORADIOTERAPIA, ELEMENTO EXPANSÃO MERCÚRIO, MATERIAL VIDRO, CARACTERÍSTICASADICIONAIS A PROVA D`ÁGUA | 1 | R$ 974,27 | R$ 974,27 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 974,27
- A liquidarcalculado
- R$ 974,27
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000487 · 30/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 974,27 · a liquidar R$ 974,27 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 16 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 974,27
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000487 · 30/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000487 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23102.003076/2024-20
valor global após o termo: R$ 974,27 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428666
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.