Contrato federal · Empenho 2022NE000451 · Comprasnet Contratos
EMISSÃO DE EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO / REFORMA DOS ESTANDES DE TIRO DO SAT/DEOP/COEN. PREGÃO 04/2022, ITEM 10 (BARRA TUBULAR). PROCESSO 08204.003989/2022-…
DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDA (CNPJ 46.423.434/0001-03) para: emissão de empenho para aquisição de materiais para construção / reforma dos estandes de tiro do sat/deop/coen. pregão 04/2022, item 10 (barra tubular). processo 08204.003989/2022-42.. Valor global contratado: R$ 7.095,60. Vigência de 03/10/2022 a 31/12/2022 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA DE ENSINO DA ANP/PF 200340
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ATRIUM INDUSTRIA E COMERCIO DE FERRAGENS LTDACNPJ 46.423.434/0001-03
- Processooficial
- 08204.003989/2022-42
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2022
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 7.095,60
- Valor globaloficial
- R$ 7.095,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/10/2022
- Publicaçãooficial
- 03/10/2022
- Vigênciaoficial
- 03/10/2022 a 31/12/2022
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO FERRO GALVANIZADOTUBO FERRO GALVANIZADO, MATERIAL FERRO FUNDIDO MALEÁVEL, BITOLA 4 POL,COMPRIMENTO PEÇA 6 M, APLICAÇÃO INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, TIPO FIXAÇÃO ROSCÁVEL | 90 | R$ 78,84 | R$ 7.095,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 7.095,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 7.095,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000451 · 03/10/2022339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 7.095,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 7.095,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2022NE000451 · 03/10/2022
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2022NE000451 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08204.003989/2022-42
valor global após o termo: R$ 7.095,60 · vigência até 31/12/2022
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 428786
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.